Notas fiscais

Material necessário

CM, livro de protocolo

Realizado por

Supervisor de A&B

Observação

Desempenho esperado: Liberar todas as notas fiscais dentro do prazo estipulado pelo financeiro

Objetivos Justificar notas quinzenais, contratos de prestação de serviços e entregas de urgência com eficácia respeitando prazos estipulados pelo setor financeiro.

Descrição

1. Os itens discriminados na nota fiscal devem ser requisitados no sistema CM. O supervisor de A&B deve selecionar o centro de custo referente à nota ou item (em casos de mais de um centro de custo na mesma nota);

2. A requisição impressa deve ser encaminhada ao setor de compras junto à nota para emissão da ordem de compra;

3. O setor de compras devolverá a nota para A&B com a ordem de compra anexada;

4. O supervisor de A&B deve assinar o verso da nota com o carimbo de “SERVIÇO EXECUTADO”, identificando o centro de custo referente à requisição;

5. A almoxarifado confere a ordem de compra junto à nota e carimba seu verso para assinatura do supervisor de controladoria;

6. As informações da nota (fornecedor, nº, data) são anotadas no Livro de Protocolo de A&B e o almoxarifado assina o recebimento.