Lançamento de estornos e descontos

Material necessário:

Computador com VHF, papel, impressora e caneta.

Realizado por:

Recepcionista, Estagiário de Recepção, Supervisor de Recepção, Conciérge.

Descrição:

1. Todo estorno e desconto dever ser justificado detalhadamente no sistema;

2. Quando o cliente informar que não consumiu algo lançado na sua conta, este deverá justificar por escrito no extrato dos consumos e assinar;

3. Confira se a assinatura da FNRH ou extrato está de acordo com a comanda do lançamento indevido;

4. Quando acontecer um erro de lançamento pelo colaborador e for imediatamente identificado um erro de digitação, este não será necessário ser justificado pelo cliente e sim pelo colaborador que efetuou o lançamento errado;

5. Após validado a não consumação, efetuar o estorno do serviço ou lançar o desconto de A&B;

6. A justificativa de estorno deve ser repassada para o departamento de controladoria;

7. Desconto em diárias devem ser autorizadas pela Gerência ou Supervisão;