Estorno de saldo na conta solicitado pelo cliente

Material necessário:

Computador com Libre Office Calc, computador com VHF, papel, impressora.

Realizado por

Recepcionista; Estagiário de Recepção; Supervisor de Recepção; Conciérge, Auxiliar Administrativo.

Descrição:

1. Ler atentamente as observações da Reserva;

2. Verificar a data de Check-in e Check-out, horário de saída e entrada, bem como o lançamento de Late Check-out e Early Check-in;

3. Analisar do que se trata o valor total lançado na conta do pax;

4. Crie uma conta clicando em “Nova Conta” e coloque nome como “Estorno”;

5. Verificar o valor a ser devolvido ao cliente e separar este valor do total pago. Neste caso, clique no valor total do antecipado e posteriormente no botão “Split do Lançamento”;

6. O valor a ser estornado deverá ser transferido para a conta “Estorno” criada;

7. A UH deve ser liberada para pendências e no campo “Observação da Reserva” deve-se inserir o motivo de estar na pendências;

8. Caso o pagamento tenha sido feito em dinheiro, solicitar dados bancários da pessoa a ser reembolsada;

9. Após o procedimento acima, preencher no mesmo dia que o cliente solicitar o estorno a planilha de estorno que se encontra na pasta “Estorno”;

10. Não efetuamos estorno de dinheiro repassando o valor em espécie ao cliente;

11. Imprima um extrato da conta estorno e entregue ao cliente apontando o valor que será devolvido;

12. Confira se os dados pessoais como e-mail e Telefone estão devidamente preenchidos na FNRH e confirme os dados com o pax. Informe que retornares contato assim que tivermos um posicionamento do departamento de controladoria;