Acompanhamento auditoria noturna: mudanças entre as edições
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2532252>Marielle |
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Edição atual tal como às 03h11min de 8 de agosto de 2020
Material necessário
- computador com acesso à rede local e e-mail
Realizado por
Analista de controladoria
Descrição
1 - Todos os dias, o auditor noturno envia um e-mail para o grupo controladoria com as reservas auditadas, informando aquelas que foram resolvidas e aquelas que ficaram pendentes para serem resolvidas durante o dia. Solicitar aos envolvidos ( responsável pela reserva mencionado no e-mail ) que solucione imediatamente o caso.
2 - Após solução dar um retorno via e-mail para o auditor.