https://wiki.ourominas.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=Enviar_Equipamentos_para_Manuten%C3%A7%C3%A3o_Externa 2026-04-15T16:11:06Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.45.1 https://wiki.ourominas.com.br/index.php?title=Enviar_Equipamentos_para_Manuten%C3%A7%C3%A3o_Externa&diff=855&oldid=prev 2020-08-08T03:11:37Z

<p>uma edição</p> <table style="background-color: #fff; color: #202122;" data-mw="interface"> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <col class="diff-marker" /> <col class="diff-content" /> <tr class="diff-title" lang="pt-BR"> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">← Edição anterior</td> <td colspan="2" style="background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;">Edição das 03h11min de 8 de agosto de 2020</td> </tr><tr><td colspan="4" class="diff-notice" lang="pt-BR"><div class="mw-diff-empty">(Sem diferença)</div> </td></tr> <!-- diff cache key omph_wiki-maquine_:diff:1.41:old-854:rev-855 --> </table>

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<p><span class="autocomment">Descrição</span></p> <p><b>Página nova</b></p><div>== Material necessário ==<br /> <br /> * Sistema Informatizado<br /> <br /> == Realizado por ==<br /> <br /> Gerente de Manutenção / Coordenador de Manutenção / Aux. Administrativo<br /> <br /> == Observação ==<br /> <br /> Nenhum equipamento deverá sair do Hotel sem a Nota Fiscal de Remessa para Conserto e sem o registro no Livro de Controle do Departamento de Segurança.<br /> <br /> == Descrição ==<br /> <br /> * Receber demanda.<br /> * Avaliar equipamento testando e verificando condições técnicas.<br /> * Solicitar serviço de reparo via sistema.<br /> <br /> *Para prestadores de serviços definidos:<br /> ** Acioná-los e solicitar à contabilidade Nota Fiscal de Remessa Para Conserto.<br /> ** No ato do recolhimento, solicitar assinatura na segunda via e encaminhar à Contabilidade.<br /> ** No retorno do equipamento, testá-lo, receber Nota Fiscal de Serviço e Nota Fiscal de Devolução.<br /> <br /> *Para prestadores de serviços não definidos:<br /> ** O Departamento de Compras se encarregará em definir o prestador de serviços e solicitar ao Departamento de Contabilidade a Nota Fiscal de Remessa para Conserto.<br /> ** No ato do recolhimento, solicitar assinatura na segunda via e encaminhar à Contabilidade.<br /> ** No retorno do equipamento, testá-lo, receber Nota Fiscal de Serviço e Nota Fiscal de Devolução.<br /> <br /> <br /> <br /> [[Category: NP_MAN]]</div>

2532252>Geraldo