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2532252>Recepcao: /* Material necessário */

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Material necessário

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== Material necessário ==

CM Frontoffice, PDV, Java Gerador de Nota Fiscal Eletrônica, Bandeja de e-mails, HT28 (Sistema de chave), Webmail pessoal, intranet, bloco de notas e calculadora, aplicativo Consulta, plataforma Ifood, e planilhas;

== Realizado por ==

Todos do departamento

== Observação ==

== Descrição ==

1. Fazer a higienização das seções de trabalho e balcão da recepção com álcool 70% no início de cada turno e entre cada atendimento, sempre que necessário;

2. Seguir as normas e procedimentos exigidas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária conforme nota informativa COVID-19 nº006/2020 e nº007/2020, assim como check-list Covid 19 afixado próximo a escala e lista VIP;

3. Efetuar contagem do fundo de caixa;

4. Imprimir Relatórios de Check Ins, Check Outs, Situação de Uh's e Saldo em Conta;

5. Checar o Relatório de Check Out Previsto e passar para a Governança as prorrogações;

6. Verificar as reservas Confirmadas do dia, grupos e solicitações especiais de cada reserva;

7. Checar a disponibilidade de apartamentos para check-in e passar as prioridades para Governança;

8. Verificar o express check-in TAP;

9. Conferir se todos os programas JAVAS do Front tem alguma configuração de “OBS” ou “Ocultar acompanhante” está marcado e desfazer, salvando as configurações;

10. Colocar “Post it” na colmeia para hóspedes que tem novas reservas para o dia;

11. Verificar a necessidade de dinheiro trocado;

12. Conferir as demandas para Recepção nas O.S dos eventos do dia;

13. Enviar cartas de saldos elevados;

14. Verificar reservas em Pendências;

15. Verificar grupos em saída;

17. Enviar relatório de mudanças de Uh;

18. Imprimir sintético de notas e verificar se todas foram emitidas através do Java, caso não tenham sido feito, emitir;

19. Imprimir relatório de discrepância de UH

20. Verificar se todos os e-mails do turno foram respondidos, esvaziar a bandeja;

21. Organizar o balcão do Front e as mesas no Back.

22. Apresentar ao Supervisor o relatório de estornos e descontos para que seja conferido e assinado;

23. Fechamento de caixa e retirar cópia dos slips de cartões;

24. Conferir se a colmeia foi alimentada/esvaziada e caso necessário, efetuar procedimento;

25. Salvar planilha de cadastros de FNRH na pasta auditoria, cadastro de hóspedes;

26. Conferir se todas as senhas dos colaboradores do turno foram encerradas no front;

27. Auditar as reservas feitas por cada usuário do turno (OBS em branco entre outros detalhes);

28. Passar o turno detalhadamente.

[[Category: NP_REC]]

Check list turno III - Histórico de revisão

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